开红字增值税专用发票申请单是在开票系统里面录入发票的信息,首先你要清楚客户退票是什么原因,是否已经认证,如果是已经认证的,是由对方企业申请开具红字发票.如果是因开票有误购买方拒收的,则由销售方开具红字发票,并且需要购买方出具的写明拒收理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料(发票开具超过一个月办理申请的企业,也需要提供对方的拒收证明),然后导出申请单到U盘,并打印出申请单(有多少份就导出多少个文件,申请单也是一一对应的),盖上财务专用章,带上原蓝字发票原件及复印件和纳税卡一起交到税局(以上A4纸复印件均需要注明"此件由我公司提供,与原件相符"并盖上公章),税局会出具一份回执单并承诺处理日期,到时间就到税局拿税局开出的专用发票通知单,还要带上回执单及发票原件哦,回来就可以重新开具正确的发票了.
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